Die Buchhaltung verfolgt den Überblick darüber, was Ihr Unternehmen verdient, ausgibt, besitzt und schuldet. Bei der Steuererklärung werden diese Aufzeichnungen verwendet, um die Steuerpflichten Ihres Unternehmens zu melden. Ein spanisches Unternehmen braucht beides, das ganze Jahr über und am Jahresende.
Wir übernehmen die Unternehmensbuchhaltung und die vereinbarten laufenden Steuererklärungen, stimmen Ihre Konten ab und erläutern die Zahlen. Körperschaftsteuer, Jahresabschluss und der Empfang elektronischer Mitteilungen der Steuerbehörde werden jeweils gesondert angeboten. So kennen Sie den genauen Leistungsumfang und Preis.
Die laufende Betreuung umfasst die für Ihre Geschäftstätigkeit vereinbarte Buchhaltung und die regelmäßigen Steuererklärungen. Vor Beginn klären wir die erforderlichen Erklärungen, Berichtsintervalle und Fristen für Ihre Unterlagen.
Diese unterscheiden sich vom regulären Buchhaltungs- und wiederkehrenden Steuererklärungsdienst:
Handelsregister- und behördliche Verwaltungsgebühren sind im Preis der jeweiligen Leistung enthalten und werden nicht zusätzlich berechnet. Die vom Unternehmen geschuldeten Steuern bleiben seine eigenen Verbindlichkeiten.
Informieren Sie uns über die Aktivitäten des Unternehmens, das ungefähre monatliche Rechnungsvolumen, Bankkonten, Währungen, Mitarbeiter und internationale Transaktionen. Wir bestätigen Ihnen die reguläre Buchhaltungsgebühr, die gesondert verrechneten Leistungen und eventuelle Nachholarbeiten, bevor Sie sich verpflichten.
Beginnen Sie mit den Eröffnungsunterlagen, der Aktionärsfinanzierung, den Bankinformationen und den Steuerregistrierungen. Wir organisieren die Buchhaltung ab den ersten Transaktionen und vereinbaren den Beginn der Tätigkeit und der regelmäßigen Einreichung.
Firmengründung in SpanienWir überprüfen Ihre aktuelle Situation, vereinbaren einen Übergabetermin und fordern die Eröffnungssalden, Hauptbücher, früheren Rücksendungen und offenen Angelegenheiten von Ihrem bestehenden Berater an. Eventuell fehlende Zeiträume oder Korrekturen werden vor Arbeitsbeginn korrigiert.
Besprechen Sie eine BuchhaltungsübergabeEine klare Routine sorgt dafür, dass die Aufzeichnungen vollständig sind und wir Zeit haben, Fragen vor Ablauf der Einreichungsfrist zu klären.
Wir prüfen Ihr Unternehmen, bestätigen den Auftrag und bestimmen die erforderlichen Steuererklärungen, Berichtstermine, Vollmachten und gesondert angebotenen Leistungen.
Senden Sie Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Kontoauszüge und andere Belege über den vereinbarten sicheren Kanal. Wir legen mit Ihnen einen regelmäßigen Dokumententermin fest.
Wir erfassen die Transaktionen, gleichen die Bankkonten ab und stellen Fragen zu fehlenden Rechnungen, ungewöhnlichen Bewegungen oder dem geschäftlichen Zweck einer Ausgabe.
Wir berechnen die relevanten Zahlen und bestätigen vor der Einreichung alle erforderlichen Informationen, Genehmigungen oder Zahlungsvereinbarungen. Die fällige Steuer und unsere Servicegebühr sind separate Beträge.
Wir reichen die vereinbarten Steuererklärungen ein, teilen die Anmeldenachweise und stellen die vereinbarten Finanzberichte zur Verfügung. Der nächste Zyklus beginnt mit einer aktuellen Liste der Dokumente und offenen Posten.
Ausgestellte und erhaltene Rechnungen, Kontoauszüge für jedes Geschäftsbankkonto, Zahlungsplattformberichte, Kredit- und Vermögensdetails, relevante Verträge und eine Erläuterung ungewöhnlicher Transaktionen. Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Inventarisierung und Auslandsaktivitäten sind möglicherweise zusätzliche Aufzeichnungen erforderlich.
Für ein bestehendes Unternehmen fordern wir außerdem frühere Steuererklärungen, Buchhaltungsexporte, die aktuelle Probebilanz, Jahresabschlüsse und die offene Korrespondenz mit dem Finanzamt an. Geben Sie vertrauliche Datensätze über den mit Ihrem Account Manager vereinbarten sicheren Kanal weiter.
Nutzen Sie den vereinbarten digitalen Dokumenten-Workflow und überlassen Sie die Pflege der spanischen Buchhaltungsunterlagen unserem Team. Sie müssen sich nicht mit einer Buchhaltungsplattform auskennen, um uns mit den richtigen Beweisen zu versorgen.
Sehen Sie, wie Tempo den Workflow unterstütztWenn Ihr Unternehmen bereits Xero oder QuickBooks verwendet, überprüfen wir das Produkt, die Konfiguration und die Daten, die für die spanische Buchhaltung und Archivierung erforderlich sind. Jede Integration und ihre Kosten werden im Abrechnungsangebot definiert.
Xero- und QuickBooks-Unterstützung in SpanienSoftware hilft bei der Organisation von Informationen; Die spanische Buchhaltung und die Steuererklärung müssen dennoch mit Ihren tatsächlichen Transaktionen übereinstimmen. Eine ausländische Plattform allein stellt noch nicht sicher, dass die spanischen Anmeldepflichten eingehalten werden.
Die Ablageliste ist abhängig von Ihren Aktivitäten, Anmeldungen, Kunden, Lieferanten und Zahlungen. Nicht jedes Unternehmen reicht jedes Formular ein und die Verpflichtungen des Unternehmens unterscheiden sich von den persönlichen Steuern seiner Aktionäre.
Modelo 303 meldet die Mehrwertsteuer, je nach Regelung normalerweise vierteljährlich oder monatlich. Modelo 390 ist eine jährliche Mehrwertsteuerübersicht, sofern erforderlich; Es gelten Ausnahmen. Für Transaktionen innerhalb der EU ist möglicherweise auch Modelo 349 erforderlich.
Mehrwertsteuerpflichten in SpanienFür Zahlungen an Mitarbeiter oder bestimmte Fachkräfte sind möglicherweise Modelo 111 und das jährliche Modelo 190 erforderlich. Für Mieten, die der Quellensteuer unterliegen, sind möglicherweise Modelo 115 und das jährliche Modelo 180 erforderlich.
Steuerformulare für UnternehmenModelo 200 ist die jährliche Körperschaftsteuererklärung. Vorauszahlungen über Modelo 202 können ebenfalls erforderlich sein. Die Jahreserklärung wird gesondert angeboten; weitere körperschaftsteuerliche Arbeiten bestimmen wir im Angebot.
Körperschaftssteuer in SpanienGeschäfte mit Nichtansässigen, bestimmte Transaktionen mit Dritten und besondere Branchen können zusätzliche Meldungen erfordern, etwa Modelos 216/296 oder 347. Wir klären, welche Pflichten tatsächlich für Ihr Unternehmen gelten.
Steuerformulare für UnternehmenDie Fristen für die Einreichung und den Lastschrifteinzug sind nicht immer gleich. Wir vereinbaren die Abgabetermine Ihrer Dokumente im Voraus und verwenden den aktuellen offiziellen Kalender anstelle einer pauschalen Frist für alle Formulare.
AEAT-SteuerzahlerkalenderEine jährliche Körperschaftssteuererklärung geht an das Finanzamt. Jahresabschlüsse gehen an das Handelsregister. Die Führung der Bücher das ganze Jahr über unterstützt beides, aber die eine Ablage ersetzt nicht die andere.
Für eine spanische Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung und ein ausländisches Unternehmen mit spanischer Umsatzsteuer-Registrierung gelten nicht die gleichen Pflichten. Wir überprüfen die rechtliche Struktur und die tatsächliche Tätigkeit, bevor wir entscheiden, welche spanischen Aufzeichnungen und Erklärungen benötigt werden.
Die Mehrwertsteuer hängt davon ab, was geliefert wird, wo die Transaktion stattfindet und vom Status des Kunden. Grenzüberschreitende Dienstleistungen, Waren, Importe und Online-Verkäufe bedürfen einer eigenen Analyse.
Umsatzsteuer-Registrierung für ausländische UnternehmenWir können neben den lokalen spanischen Büchern auch Managementberichte, Währungsabwicklung und Konzernberichte vereinbaren. Anforderungen an die Gruppenberichterstattung und zusätzliche Arbeiten werden im Angebot definiert.
Besprechen Sie Ihre BerichtsanforderungenNIF, Änderungen im steuerlichen Unternehmensregister, VIES/ROI, EORI, Lohnabrechnung, Sozialversicherung, Betriebsprüfungen, Korrekturen früherer Zeiträume und Fachberatung werden anhand Ihres Bedarfs geprüft und bei Bedarf gesondert angeboten. Sie sind nicht automatisch in der Buchhaltung enthalten.
Unser Buchhaltungs- und Steuerteam arbeitet mit der Rechts- und Lohnbuchhaltung zusammen, wenn sich die Fragen eines Unternehmens auf die Bereiche Beschäftigung, Unternehmensverwaltung oder internationales Geschäft beziehen.
Germán AlonsoLeitender Buchhalter | SteuerberaterTenerife
Germán bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung und Steuern mit, einschließlich Unternehmens-Compliance und Besteuerung von Gebietsfremden.
“The accounting team has done an excellent job preparing the Spanish tax return yet again. Thank you German for your enlightenment in this and your attention to detail.”
Marcel López, Financial Systems Expertise, S.L.
Víctor PérezLeitender Buchhalter | SteuerberaterTenerife
Víctor verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Buchhaltung, Finanzmanagement und Steuerkonformität für Unternehmen.
“Our Account Manager, Victor Perez, is delightful to deal with, always dutiful commited to help us and to make sure all our accounting is diligently dealt on time. I truly trust their work.”
Sofia Araujo, Easy Talk, S.L.
Aarón SánchezLeitender Buchhalter | SteuerberaterTenerife
Aarón arbeitet mit Xero, QuickBooks und spanischen Buchhaltungssystemen und hilft bei der Organisation des Kunden-Onboardings, der Rechnungsstellung, der Steuerarbeit und der Buchhaltungsabschlüsse.
“Aaron Tenoury has been great to work with. He navigated us though the VeriFactu / SII requirements, has been assisting with the accounting as well as helped with the responses to Agencia Tributaria. Always ready to help”
Mykyta Antonov, Old Press, S.L.
Lernen Sie das größere Team kennen
Auszüge aus Kundenrezensionen
“We have worked with Strong Law for several years and they have always demonstrated their expertise, values, and above all, a high level of customer service, understanding their needs and seeking alternatives.”
“Now we're set up and I can continue using Xero as always and they handle the rest.”
Der Schwerpunkt dieser Seite liegt auf der Unternehmensbuchhaltung. Für Selbständige und Privatpersonen gelten unterschiedliche Steuerpflichten.
Die laufende Betreuung umfasst die im Angebot vereinbarte Buchhaltung und die regelmäßigen Steuererklärungen. Körperschaftsteuer, Jahresabschluss und der Empfang elektronischer Mitteilungen der Steuerbehörde werden gesondert angeboten. Handelsregister- und behördliche Verwaltungsgebühren sind im Preis der jeweiligen Leistung enthalten. Vom Unternehmen geschuldete Steuern sind keine Dienstleistungsgebühr.
Service und GebührenDas Angebot hängt vom Transaktionsvolumen, der Aktivität, den Bankkonten, den Währungen, den Mitarbeitern, dem internationalen Geschäft und den Berichtsanforderungen ab. Wir klären vor Beginn das reguläre Honorar, gesondert verrechnete Leistungen und eventuelle Nachholarbeiten ab. Senden Sie uns eine kurze Beschreibung des Unternehmens für ein Angebot.
Fordern Sie ein Buchhaltungsangebot anJa. Wir vereinbaren den Übergabetermin und die Zuständigkeit für jeden Zeitraum, fordern die Buchhaltungsunterlagen und früheren Rücksendungen an und prüfen, ob ausstehende Einreichungen oder Rückfragen vorliegen. Das Ziel ist Kontinuität, wobei alle historischen Korrekturen separat identifiziert und festgelegt werden.
Besprechen Sie eine BuchhaltungsübergabeDer routinemäßige Dokumentenaustausch und die Buchhaltungsarbeit können digital organisiert werden. Wir vereinbaren, wie Sie Rechnungen, Kontoauszüge und Erklärungen bereitstellen und bestätigen alle für die Einreichung erforderlichen Genehmigungen. Die rechtzeitige Übermittlung vollständiger Unterlagen bleibt wichtig.
Sehen Sie, wie Tempo den Workflow unterstütztWir können Ihre bestehende Einrichtung und die für die spanische Buchhaltung und Steuererklärung benötigten Informationen beurteilen. Eine etwaige Integration wird im Rahmen des Abrechnungsangebots vereinbart. Bevor Sie davon ausgehen, dass eine internationale Plattform die spanischen Verpflichtungen abdeckt, sollten Sie Ihre Berichts- und Softwareanforderungen prüfen.
Xero- und QuickBooks-Unterstützung in SpanienEs gibt keine einheitliche Liste für jeden SL. Mehrwertsteuer-, Quellensteuer-, Körperschaftssteuer- und Informationserklärungen hängen von den Registrierungen und Transaktionen des Unternehmens ab. Wir erstellen die entsprechende Liste beim Onboarding und überprüfen sie, wenn sich Ihre Aktivität ändert. Die Erträge des Unternehmens unterscheiden sich von der persönlichen Steuererklärung eines Aktionärs.
Steuerformulare für UnternehmenViele vierteljährliche Steuererklärungen fallen im April, Juli, Oktober und Januar an. Die genaue Frist hängt vom Formular und der Zahlungsweise ab. Vierteljährliche Umsatzsteuererklärungen sind grundsätzlich innerhalb der ersten 20 Tage des Folgemonats abzugeben, für das vierte Quartal grundsätzlich bis zum 30. Januar. Die jährliche Körperschaftsteuererklärung ist grundsätzlich innerhalb von 25 Kalendertagen nach Ablauf von sechs Monaten seit Ende des Steuerjahres einzureichen. Feiertage und frühere Lastschriftfristen sind zusätzlich zu beachten.
SteuererklärungskalenderNein. Die Körperschaftsteuererklärung meldet die Steuersituation des Unternehmens an das Finanzamt. Der Jahresabschluss legt die Finanzlage offen und wird im Handelsregister hinterlegt. Bei beiden handelt es sich um separat angebotene Dienstleistungen, und die Einreichung der einen erfüllt nicht die andere Verpflichtung.
Der Jahresabschluss ist eine gesonderte VerpflichtungWenn keine Verkäufe getätigt werden, entfällt nicht automatisch die Buchhaltungs-, Körperschaftssteuer- oder Jahresabschlusspflicht. Die Einreichung hängt vom rechtlichen und steuerlichen Status des Unternehmens ab; Einige regelmäßige Verpflichtungen können sich ändern, wenn eine Aktivität eingestellt wird. Wir überprüfen die registrierte Position, bevor wir entscheiden, was noch fällig ist.
Besprechen Sie die Buchhaltung Ihres UnternehmensEine vollständige Rechnung benötigt im Allgemeinen das Ausstellungsdatum, die fortlaufende Nummer innerhalb ihrer Serie, ggf. Lieferanten- und Kundenidentifikation, eine Beschreibung der Transaktion, steuerpflichtige Beträge und die geltende Mehrwertsteuerbehandlung. Für Ausnahmen und Reverse-Charge-Fälle sind entsprechende Angaben erforderlich. Bei Korrekturen sollte das entsprechende Berichtigungsverfahren angewendet werden, anstatt ausgestellte Rechnungen zu löschen.
RechnungsanforderungenEin Aufwandsabzug und ein Mehrwertsteuerabzug sind unterschiedliche Fragen. Eine Betriebsausgabe erfordert einen angemessenen Geschäftszweck, eine buchhalterische Behandlung und Belege. Für den Vorsteuerabzug muss eine vereinfachte Rechnung die zusätzlichen Anforderungen erfüllen, einschließlich der NIF und Adresse des Empfängers sowie eines separat ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetrags. Die Anforderung einer vollständigen Unternehmensrechnung ist in der Regel der klarste praktische Ansatz.
RechnungsanforderungenNein. Die Behandlung hängt davon ab, ob Sie Waren oder Dienstleistungen liefern, von den Regeln zum Ort der Lieferung, vom Status des Kunden und von den verfügbaren Beweisen. Viele grenzüberschreitende Unternehmensdienstleistungen fallen nicht in den Geltungsbereich der spanischen Mehrwertsteuer, während für andere Transaktionen andere Regeln gelten. Ein ausländischer Kunde oder eine VIES-Nummer allein regeln nicht jeden Fall.
Mehrwertsteuerpflichten in SpanienDas Unternehmen muss den Geschäftszweck glaubhaft machen und die geltenden buchhalterischen und steuerlichen Voraussetzungen erfüllen können. Bewahren Sie geeignete Rechnungen, den Grund der Reise oder des Treffens und Zahlungsbelege auf. Persönliche Ausgaben sind kein Unternehmensabzug, nur weil das Unternehmen dafür bezahlt hat. Die Erstattbarkeit der Umsatzsteuer muss gesondert beurteilt werden.
Praktische BuchhaltungsunterstützungNein. Die Körperschaftssteuergrenze von 1 % des Nettoumsatzes betrifft qualifizierte Bewirtungen und Geschenke für Kunden oder Lieferanten, nicht alle Vertriebs- oder Marketingkosten. Werbung, Personalkosten und sonstige Betriebsausgaben bedürfen einer eigenen Einordnung und Nachweisführung. Wir prüfen den tatsächlichen Aufwand, bevor wir über die steuerliche Behandlung entscheiden.
Körperschaftssteuer in SpanienDie Entgegennahme und Bearbeitung elektronischer Finanzamtsbescheide bieten wir als gesondert angebotene Dienstleistung an. Wir vereinbaren die Genehmigung, die Überwachungsvereinbarungen und die Vorgehensweise bei Eingang einer Mitteilung. Ein digitales Zertifikat allein bedeutet nicht, dass jemand den Posteingang des Unternehmens überwacht, und Antworten auf Inspektionen oder komplexe Verfahren benötigen einen eigenen Umfang.
Digitale ZertifikateNein. SII betrifft die elektronische Meldung von Umsatzsteuerdaten für Steuerzahler in seinem Anwendungsbereich. VeriFactu bezieht sich auf die Anforderungen an Rechnungssoftware, während für die elektronische Rechnungsstellung zwischen Unternehmen ein separates Framework gilt. Wir bewerten das System und die Software des Unternehmens und helfen bei der Planung künftiger Anforderungen anhand aktueller offizieller Leitlinien.
AEAT-Leitfaden zu VeriFactuDie Unternehmensbuchhaltung umfasst nicht automatisch die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Sozialversicherungsbeiträge oder die persönlichen Steuererklärungen eines Geschäftsführers oder Aktionärs. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Pflichten und Leistungsumfänge. Wir können die zuständigen Abteilungen koordinieren und Angebote für die erforderlichen zusätzlichen Arbeiten erstellen.
Lohn- und Gehaltsabrechnung und EinstellungNein. Die Mehrwertsteuer gilt im Allgemeinen auf dem spanischen Festland und auf den Balearen. Die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla haben unterschiedliche indirekte Steuersysteme. Das Baskenland und Navarra können auch ihre eigenen Steuerbehörden und -vorschriften einbeziehen. Wir überprüfen den Unternehmensstandort und die Transaktionen, bevor wir die Anmeldeanforderungen festlegen.
Besprechen Sie die Buchhaltung Ihres UnternehmensDie Buchführung und die Erstellung von Abschlüssen unterscheiden sich von einer unabhängigen Abschlussprüfung. Aufgrund der Größe des Unternehmens, der Umstände oder anderer rechtlicher Anforderungen kann eine Prüfung erforderlich sein. Wir prüfen, ob dies zutrifft und koordinieren die Aufzeichnungen bei Bedarf. Eine Prüfung ist nicht automatisch Teil des Rechnungslegungsauftrags.
Praktische BuchhaltungsunterstützungEinige Unternehmen benötigen zusätzlich zu den üblichen Buchhaltungs- und Steuererklärungen Zoll-, Statistik-, Immobilien-, Branchen- oder Umweltberichte. Diese Pflichten hängen von der Tätigkeit und etwaigen behördlichen Anfragen ab; sie gelten nicht für jedes Unternehmen. Wir identifizieren relevante Sachverhalte und vereinbaren die entsprechende fachliche Unterstützung.
Einhaltung der Vorschriften durch die RegierungSenden Sie uns Ihre Tätigkeit, Unternehmensstruktur, ungefähres monatliches Rechnungsvolumen, aktuelle Software und ob Sie einen Buchhalter gründen oder wechseln. Wir erstellen Ihnen ein klares Angebot für die Buchhaltung und ggf. benötigte Zusatzleistungen.
Besprechen Sie die Buchhaltung Ihres Unternehmens